博白县顿谷镇综治中心2023年度部门决算

第三部分： 博白县顿谷镇综治中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入21.13万元，其中本年收入21.13万元,较2022年度决算数14.37万元，增加6.76万元，增长47%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21.13万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数14.37万元，增加6.76万元，增长47%。主要原因是实际人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出21.13万元，其中本年支出21.13万元,较2022年度决算数14.37万元，增加6.76万元，增长47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出17.61万元，主要用于事业运行。较2022年度决算数12.18万元，增加5.43万元，增长44.6%。主要原因是：人员工资增加。

2. 外交支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出2.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数1.49万元，增加0.75万元，增长50.3%。主要原因是：五险基数加大。

9. 卫生健康支出1.28万元，主要用于行政事业单位医疗。较2022年度决算数0.7万元，增加0.58万元，增长82.9%。主要原因是：五险基数加大。

10. 节能环保支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

20. 粮油物资储备支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

博白县顿谷镇综治中心2023年度一般公共预算财政拨款支出21.13万元，较2022年度决算数14.37万元，增加6.76万元，增长47%。其中：基本支出20.26万元，项目支出0.87万元。

博白县顿谷镇综治中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.78万元，支出决算数为21.13万元，完成年初预算的82%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为20.07万元，决算数为17.61万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为20.07万元，决算数为17.61万元，完成年初预算的87.7%。主要用于事业运行。决算数小于预算数的主要原因是年初预算加大。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.4万元，决算数为2.24万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.4万元，决算数为2.24万元，完成年初预算的93.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算加大。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为1.11万元，决算数为1.28万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.11万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的113.5%。主要用于事业单位医疗。决算数大于预算数的主要原因是实际事业单位医疗支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.03万元。主要用于大额医疗保险支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为2.2万元，决算数为0万元。

住房保障未支出

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为19.86万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算加大。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资8.1万元，30107绩效工资6.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元，30110职工基本医疗保险缴费1.26万元，30112其他社会保障缴费0.09万元，30114医疗费0.03万元，30199其他工资福利支出1.62万元。

（二）商品和服务支出决算数为0.39万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算加大。

按款级经济分类科目如下：30201办公费0.39万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为0万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

博白县顿谷镇综治中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

博白县顿谷镇综治中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，较2022年度增加0万元。全年使用财政拨款安排博白县顿谷镇综治中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2022年度增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，博白县顿谷镇综治中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2022年度增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门本年度无机关运行经费支出，所以无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是普通公务用车等；单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年度未开展预算项目绩效自评。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度未开展预算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指博白县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入博白县财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。